1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-415-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 71687,38 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 60 Unidad PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.940 $ 110.940 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad PAPEL HIGIENICO CHICO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad CLORO GEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 40 Unidad TOALLA NOVA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad LUSTRA MUEBLE EN SPRAY CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 40 Unidad BOLSA DE BASURA GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA FRANELA SALMON CONVENIO DE SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad DESINFECTANTE AMBIENTAL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 8 Unidad CERA ROJA CON TIERRA DE COLOR CONVENIO DE SUMINISTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6 Unidad ESCOBILLON CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582

Total Neto	$ 377.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.687
TOTAL OC	$ 448.989