1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-415-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Tinetas de Pinturas para Departamento de Secplac Proyecto "Recuperación de Infraestructuras y espacios Publicos de la Comuna de Freirina" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 61293,43 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad TINETA DE PINTURA VERDE   $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.981 $ 87.981 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad TINETAS DE PINTURA ROJA   $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.981 $ 87.981 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad TINETAS DE PINTURA AZUL CONVENIO SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.981 $ 87.981 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad TINETAS DE PINTURA NEGRA CONVENIO SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.654 $ 58.654

Total Neto	$ 322.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.293
TOTAL OC	$ 383.890