1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-421-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos varios para ser utilizados en talleres con dirigentes sociales y oficina de discapicidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 16774,15 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad CAFÉ CONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.220 $ 8.220 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad AZUCAR GRANULADA CONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad TE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad ENDULSANTE LIQUIDO GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad PAQUETE GALLETA GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 15 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad BEBIDAS 3L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad VASOS TÉRMICOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad CUCHARA DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad TENEDORES DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad PLATOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad BOLSA PAN DE MOLDE CONVENIO SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad TOALLA NOVA CONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad JAMÓN SÁNDWICH CONVENIO SUMINSTRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad QUESO LAMINADO CONVENIO SUMINISTRO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 88.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.774
TOTAL OC	$ 105.059