1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-439-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-468-COT26 / INSUMOS PARA TALLERES CEDIAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO CENTRO DIURNO COMUNITARIO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 6441 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARANDU Razón Social MAXISOLUCIONES ARANDU SPA R.U.T. 77.342.151-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARANDU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 50 Unidad ARGOLLAS PARA LLAVEROS, SEGÚN ADJUNTO.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11151508 Fibras de lana 1 Unidad CAJA DE HILOS PARA BORDAR, SEGÚN ADJUNTO.   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad BOLSAS PLASTICAS, SEGÚN ADJUNTO.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 33.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.441
TOTAL OC	$ 40.341