1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-445-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina para Departamento de Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 22970,05 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CINTA DE EMBALAJE 48MM X 40MM CONVENIO SUMINISTRO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad LÁPIZ GRAFITO CAJA CONVENIO SUMINISTRO $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad PENDRIVE 32 GB UNIDAD CONVENIO SUMINISTRO $ 17.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.470 $ 17.470 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad SEPARADORES OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad NOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HOJAS CONVENIO SUMINISTRO $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275 $ 2.275 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad DESTACADORES AMARILLOS CONVENIO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad RESMA DE HOJA CARTA CONVENIO SUMINISTRO $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad STIC FIX GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CAJA DE LAPICERA AZUL CONVENIO SUMINISTRO $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad RESMA DE HOJA OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 120.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.970
TOTAL OC	$ 143.865