1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-455-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 8259,3 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 60 Unidad BARRA DE CEREAL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 60 Unidad YOGURTH BARIDO 125G CONVENIO DE SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 60 Unidad JUGO 200CC CONVENIO DE SUMINISTRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 15 kilogramo MANZANA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710

Total Neto	$ 43.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.259
TOTAL OC	$ 51.729