1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-481-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJE A FAVOR DE DOÑA IVONNE DEL CARMEN ROJAS POBLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE COMETA S.A. Razón Social TRANSPORTES COMETA S A R.U.T. 95.896.000-k Sucursal TRANSPORTE COMETA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad COMPRA DE PASAJES DE IDA VALLENAR-SANTIAGO CONVENIO SUMINISTRO $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad COMPRA DE PASAJES DE REGRESO SANTIAGO-VALLENAR CONVENIO SUMINISTRO $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400

Total Neto	$ 60.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.800

Justificación de exención de impuesto