1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-485-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 13147,05 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad CLORO TRADICIONAL 798.- CONVENIO DE SUMINISTRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad BOLSA DE BASURA GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad PAPEL HIGIÉNICO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LUSTRA MUEBLE EN SPRAY CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 900CC SE SUGIERE POET O SIMILAR CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad BOLSA DE BASURA CHICAS CONVENIO DE SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad DESORANTE AMBIENTALES EN SPRAY CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CIF GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad TOALLA NOVA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990

Total Neto	$ 69.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.147
TOTAL OC	$ 82.342