1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-89-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-89-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.052 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 187264 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Carrasco Razón Social CARLOS ANTONIO CARRASCO ESCOBAR R.U.T. 9.955.390-1 Sucursal Carlos Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 60 Metro Cúbico ÁRIDOS Valores netos $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000 22101610 Distribuidoras de áridos 10 Metro Cúbico BOLONES Valores netos $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 22101610 Distribuidoras de áridos 34 Metro Cúbico GRAVILLA Valores netos $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.600 $ 302.600

Total Neto	$ 985.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.264
TOTAL OC	$ 1.172.864