1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-506-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-534-COT26 MATERIAL DE OFICINA ,PROGRAMA DE 4 a 7" MEMO N°580 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140572 FONDO TRCEROS SERNAMEG del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 14000,91 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Caja TEMPERA DE 6 COLORES, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 5 Caja LAPICES DE COLORES(PACK DE 12 UNIDADES), SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRDAO   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.425 $ 3.425 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 5 Unidad PEGAMENTO N BARRA, SEGUN REQUERIMINTO ADQUIDO   $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.395 $ 3.395 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 3 Unidad COLA FRIA DE LITRO, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560 27112717 Pistolas de calor 1 Unidad PISTOLA DE SILICONA, SEGUN REQUERIMIENTO ADQURIDO   $ 3.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.453 $ 3.453 14111525 Papel multiuso 2 Unidad RESMAS TAMAÑO OFICIO, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 3.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.216 $ 7.216 14111525 Papel multiuso 2 Unidad RESMAS TAMAÑO CARTA, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.996 $ 5.996 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 50 Unidad FUNDAS TAMAÑO OFICIO, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 50 Unidad FUNDAS TAMAÑO CARTA, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44121618 Tijeras 25 Unidad TIJERAS PUNTA ROMA, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.175 $ 10.175 44121708 Marcadores 5 Unidad PLUMON JUMBO (PACK DE 12 UNIDADES), SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.425 $ 8.425 60121518 Lápices de grafito 25 Unidad LAPICES GRAFITO, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475 60121535 Goma de borrar 15 Unidad GOMAS DE BORRAR, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395 60121109 Blocs de dibujo 5 Unidad BLCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 1/8, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.670 $ 6.670 12352310 Siliconas 2 Pack REPUSTOS DE SILICONA, SEGUN REQUERIMIENTO ADQUIRIDO   $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.224 $ 2.224

Total Neto	$ 73.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.001
TOTAL OC	$ 87.690