1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-511-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-554-COT26, MEMO N°527 RECARGA CELULAR PROGRAMA FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no cumplía con los requerimientos, se adjudico por error ya que en cotizacion puso segun lo solicitado 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140595 FONDOS FOSIS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 7982,85 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEYO SPA Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEYO SPA R.U.T. 78.098.756-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEYO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111504 Tarjetas telefónicas de prepago 3 Unidad RECARGAS DE TELEFONOS CELULARES n° 9-86989859 n° 9-87012904 n° 9-86986291   $ 14.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015

Total Neto	$ 42.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 49.998