1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-548-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJES A FAVOR DE MARIA VALDES MERY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE COMETA S.A. Razón Social TRANSPORTES COMETA S A R.U.T. 95.896.000-k Sucursal TRANSPORTE COMETA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad COMPRA DE PASAJES DE IDA VALLENAR-ARICA CONVENIO SUMINISTRO $ 25.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.880 $ 50.880 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad COMPRA DE PASAJES DE IDA VALLENAR-ARICA CONVENIO SUMINISTRO $ 34.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad COMPRA DE PASAJES ARICA-VALLENAR CONVENIO SUMINISTRO $ 34.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Internacional COMPRA DE PASAJES DE REGRESO ARICA-VALLENAR CONVENIO SUMINISTRO $ 25.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440

Total Neto	$ 179.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 179.520

Justificación de exención de impuesto