1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-563-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 120399,77 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 15 Unidad no definida PLANCHAS DE CHOLGUAN 4MN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.195 $ 99.195 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad TINETA DE PINTURA BLANCA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.654 $ 58.654 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 15 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM CONVENIO DE SUMINISTRO $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.230 $ 238.230 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 25 Unidad PALO BRUTO 2X10 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad TABLAS DE 6X1 CEPILLADA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470 56101703 Escritorios 4 Unidad BROCHAS DE 3 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 kilogramo KILOS DE CLAVOS DE 3 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090

Total Neto	$ 633.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.400
TOTAL OC	$ 754.083