1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-592-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA HEPI, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140579 del sistema HEPI CHILE CRECE CON. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 11197,84 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad GALON DE BARNIZ   $ 13.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.322 $ 27.322 23231302 Rodillo de fijación 6 Unidad RODILLOS DE 18CM   $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.868 $ 14.868 46171501 Candados 2 Unidad CANDADO DE 40 MM   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 4"   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 12142202 Agua pesada 2 Unidad AGURRAS LITRO   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840

Total Neto	$ 58.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.198
TOTAL OC	$ 70.134