1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-610-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA AGRICULTORES QUE PARTICIPARAN EN GORA TECNICA (PRODESAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 9256,8 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 20 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 500CC   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad PAQ. DE GALLETAS MINI   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad JUGO 200CC   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Paquete PAQUETE GALLETA GRANDE   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240

Total Neto	$ 48.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.257
TOTAL OC	$ 57.977