1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-616-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 15963,42 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad BIDON DE AGUA 20 LITRO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad BARRA DE CEREAL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 40 Unidad VASOS TERMICOS DESECHABLES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad TOALLA NOVA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CAFÉ CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad AZUCAR GRANULADA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 70 Unidad JUGO 200CC CONVENIO DE SUMINISTRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 13 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad VASOS DESECHABLES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 25 Unidad PLATOS DESECHABLES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 25 Unidad CUCHARA DESECHABLES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad PAPAS FRITAS GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad RAMITAS GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad PAQUETE GALLETA GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad ENDULSANTE LIQUIDO GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933

Total Neto	$ 84.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.963
TOTAL OC	$ 99.981