1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-647-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-675-COT26 INSUMOS DE ALIMENTOS MEMO N°25 PROGRAMA OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 PARA PERSONA (FONDOS ROYALTY) del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 18009,72 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y EVENTOS DYZ SPA Razón Social COMERCIAL Y EVENTOS DYZ SPA R.U.T. 78.436.226-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y EVENTOS DYZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 12 Unidad COLACIONES LAS CUALES DEBEN LLEVAR: 1 BEBIDA DE 591 CC (DIFERENTES SABORES), 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA DE TEMPORADA, 1 TARRO DE PAPA, 1 CHOCOLATE DE 50 G, SEGUN REQUERIMIENMTO ADQUIRIDO   $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.788 $ 94.788

Total Neto	$ 94.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.010
TOTAL OC	$ 112.798