1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-652-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJES A FAVOR DE KHRISLY OLIVARES ENCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE COMETA S.A. Razón Social TRANSPORTES COMETA S A R.U.T. 95.896.000-k Sucursal TRANSPORTE COMETA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJES IDA Y REGRESO COPIAPO - VALLENAR PARA EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJES IDA Y REGRESO VALLENAR - COPIAPO PARA EL DÍA MARTES 18 DE JUNIO DE 2019 CONVENIO SUMNISTRO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 17.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.600

Justificación de exención de impuesto