1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-654-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS VARIOS PROGRAMA "VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 10850,71 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CAFÉ CONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad VASOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 25 Unidad VASOS TÉRMICOS CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TOALLA NOVA CONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad BOLSA PAN DE MOLDE CONVENIO SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad JAMÓN SÁNDWICH CONVENIO SUMINISTRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad QUESO LAMINADO CONVENIO SUMINISTRO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 40 Unidad PAQUETE GALLETA GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 57.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.851
TOTAL OC	$ 67.960