1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-672-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 33041 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6 Unidad NOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HOJAS CONVENIO SUMINISTRO $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad CARTONERO GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6 Unidad RESMA DE HOJA OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad LAPICERA COLOR AZUL CONVENIO SUMINISTRO $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TINTA AZUL PARA TIMBRE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad SCOTH GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad RESMA OPALINA OFICIO COLOR (BLANCA) CONVENIO SUMINISTRO $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LÁPIZ CORRECTOR UNIDAD CONVENIO SUMINISTRO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad DESTACADORES DIFERENTES COLORES CONVENIO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad TINTA HP 664 NEGRA CONVENIO SUMINISTRO $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TINTA HP 664 XL COLOR CONVENIO SUMINISTRO $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad SCOTH CHICO UNIDAD CONVENIO SUMINISTRO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560

Total Neto	$ 173.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.041
TOTAL OC	$ 206.941