1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-683-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 157817,99 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 17 Unidad RODILLOS DE 18CM CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.126 $ 42.126 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6 Unidad TINETAS DE PINTURA ROJA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.962 $ 175.962 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 8 Unidad TINETA DE PINTURA BLANCA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.616 $ 234.616 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 7 Unidad TINETAS DE PINTURA NEGRA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.289 $ 205.289 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad TINETA DE PINTURA VERDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.308 $ 117.308 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 18 Unidad BROCHA 4" CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 15 Litro AGURRAS LITRO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300

Total Neto	$ 830.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.818
TOTAL OC	$ 988.439