1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-684-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS RESIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140516 del sistema APORTE SENAME PROYEC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 4864 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja TE   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 50202304 Jugos y néctar envasados 45 Unidad JUGO 200CC   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 47131811 Productos de lavandería 8 Unidad CLORO GEL   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360

Total Neto	$ 25.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.864
TOTAL OC	$ 30.464