1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-708-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES SENADIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 35885,3 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad SUPER OCHO CONVENIO SUMINISTRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad HELADOS INDIVIDUALES CONVENIO SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 16 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 6 LITRO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 210 Unidad BARRA DE CEREAL CONVENIO SUMINSTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 195 Unidad VASOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 18 Unidad NARANJA CONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.852 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 45 Unidad YOGURTH BATIDO CONVENIO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 45 Unidad CUCHARA DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 120 Unidad JUGO 200CC CONVENIO SUMINISTRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 19 Unidad PLÁTANO CONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 18 Unidad MANZANA CONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.852 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad QUEQUES CLASICO SABOR VAINILLA CONVENIO SUMINISTRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad BOLSA PAN DE MOLDE CONVENIO SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad PALTA CONVENIO SUMINISTRO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad QUESO LAMINADO CONVENIO SUMINISTRO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 45 Unidad PAQ. DE GALLETAS MINI CONVENIO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560

Total Neto	$ 188.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.885
TOTAL OC	$ 224.755