1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-710-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA ALTIPLANO SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 13302,66 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 55 Unidad JUGO 200CC CONVENIO SUMINISTRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 55 Unidad PAQ. DE GALLETAS MINI CONVENIO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 56 Unidad MANZANA CONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.984 $ 39.984 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 55 Unidad YOGURTH BATIDO CONVENIO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240

Total Neto	$ 70.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.303
TOTAL OC	$ 83.317