1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-711-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CAJAS NAVIDEÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 48013 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad no definida ARROZ CONVENIO DE SUMINSITRO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad no definida TARRO DE CREMA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad PAN DE PASCUA CONVENIO DE SUMINSITRO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad BEBIDAS 3L CONVENIO DE SUMINSITRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad MAYONESA CONVENIO DE SUMINSITRO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.060 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad TARRO DE ARVERJITAS CONVENIO DE SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad TARRO DE DURASCO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 48 kilogramo POLLO ENTERO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.720 $ 84.720

Total Neto	$ 252.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.013
TOTAL OC	$ 300.713