1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-741-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra insumos - vinculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 30071,49 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 23 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.184 $ 23.184 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad QUEQUES CLASICO SABOR VAINILLA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6 Unidad no definida AGUA MINERAL SIN GAS 1.6 L   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad VASOS DESECHABLES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CAFÉ CONVENIO DE SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 84 Unidad CUCHARA DESECHABLES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 9 Unidad BEBIDAS 3L CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.373 $ 14.373 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad ENDULSANTE LIQUIDO GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 7 Unidad BOLSA PAN DE MOLDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.355 $ 12.355 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 15 Unidad PAQUETE GALLETA GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 22 Unidad PAN DE PASCUA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.286 $ 55.286 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad VASOS TERMICOS DESECHABLES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad TE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790

Total Neto	$ 158.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.071
TOTAL OC	$ 188.342