1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-767-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 16011,3 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad RESMA DE HOJA CARTA CONVENIO SUMINISTRO $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad SCOTH CHICO CONVENIO SUMINISTRO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad RESMA OPALINA BLANCA OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad DESTACADORES DIFERENTES COLORES CONVENIO SUMIISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA DE 100HJS CONVENIO SUMINISTRO $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad TINTA NEGRA PARA TIMBRE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad SET DE BANDERITAS COLORES CONVENIO SUMINISTRO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TAMPON DACTILAR CONVENIO SUMINISTRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad PENDRIVE 32 GB INIDAD CONVENIO SUMINISTRO $ 17.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.940 $ 34.940 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TINTA AZUL CONVENIO SUMINISTRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030

Total Neto	$ 84.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.011
TOTAL OC	$ 100.281