1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-772-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-13-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 4151263,83 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manser Razón Social JUAN OLAYO GAJARDO SUÁREZ R.U.T. 7.354.337-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad La necesidad de adquirir “Servicio eléctrico para reparaciones varias en sectores varios de la comuna de Freirina”, según lo solicitado a través de memorándum n°141 emitido por la Encargada de Operaciones. Según requerimiento adjunto. MANTENCIÓN Y SERVICIOS. $ 21.848.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848.757 $ 21.848.757

Total Neto	$ 21.848.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151.264
TOTAL OC	$ 26.000.021