1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-8-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 7800,26 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad DESINFECTANTE AMBIENTAL SE SUGIERE LYSORFORM CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 900CC SE SUGIERE POET O SIMILAR CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LUSTRA MUEBLE EN SPRAY CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad BOLSA DE BASURA CHICAS CONVENIO DE SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad BOLSA DE BASURA GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LIMPIA VIDRIO EN SPRAY CONVENIO DE SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad PAPEL HIGIENICO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad CLORO GEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad ESCOBILLON CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Unidad TRAPERO PARA PISO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260

Total Neto	$ 41.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.800
TOTAL OC	$ 48.854