1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-812-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 32782,6 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Caja OPALINA BLANCA LISA CONVENIO SUMINISTRO $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.850 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3 Caja CAJA DE TERMO LAMINADO CONVENIO SUMINISTRO $ 20.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.990 $ 60.990 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad MARCO DE DIPLOMA 20*30 CM CONVENIO SUMINISTRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad TIJERA CONVENIO SUMINISTRO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad RESMA DE HOJA CONVENIO SUMINISTRO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad RESMA DE HOJA CARTA CONVENIO SUMINISTRO $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 172.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.783
TOTAL OC	$ 205.323