1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-86-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4355-70-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición material de construcción con cargo a proyecto Mejoramiento Entorno Multicancha Sector Porvenir y Progreso I Etapa, según memorandum S/Nº emitido por Dirección de Obras Municipales. Proveniente de Licitación 4355-70-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social Ilustre Municipalidad de Freirina R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Edificio los Portales S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freirina R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna -1 Impuesto 48533,03 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER R.U.T. 79.996.540-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 20 Par Guantes protectores Guantes de Cuero $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 24101506 Carretillas de mano 1 Unidad Carretillas de mano Carretilla $ 26.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.857 $ 26.857 30111601 Cemento 50 Bolsa Cemento Cemento $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.900 $ 205.900

Total Neto	$ 255.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.533
TOTAL OC	$ 303.970