1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-894-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJES A FAVOR DE DOÑA JANETTE ARAYA BORDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE COMETA S.A. Razón Social TRANSPORTES COMETA S A R.U.T. 95.896.000-k Sucursal TRANSPORTE COMETA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida PASAJES DE IDA VALLENAR - SANTIAGO   $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJES DE REGRESO SANTIAGO - VALLENAR   $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400

Total Neto	$ 60.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.800

Justificación de exención de impuesto