1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4356-330-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NEUMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 39117,6446 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Irenesa Vallenar Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal Irenesa Vallenar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad no definida 02montaje aro 17.5 y 02 balanceo   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad no definida 02 neumatico 215/75 R 17.5 PARA BUS ESCOLAR CKZT-96   $ 86.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.110 $ 173.109 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida ALINEACION   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286

Total Neto	$ 205.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.118
TOTAL OC	$ 245.000