1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4357-489-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-336-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795 Comuna Freirina Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Zona Cero Spa Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ZONA CERO SPA R.U.T. 77.321.967-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Zona Cero Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121239 Botellas o tazas de pintura 100 Unidad BOTELLAS METALICAS DE 500CC PARA SUBLIMAR BOTELLAS METALICAS DE 500CC PARA SUBLIMAR $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 39121704 Chapas de pared 2 Pack INSUMOS PARA CHAPITAS AGUJA AFILER 56MM X 100 METALICAS , CON FILM INSUMOS PARA CHAPITAS AGUJA AFILER 56MM X 100 METALICAS , CON FILM $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100