1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4357-499-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA USO EN CEKAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795 Comuna Freirina Impuesto 11666 Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Start Fire Equipos contra Incendio y Emergencia Razón Social LUIGUI LOTITO S. Y CIA.LTDA R.U.T. 76.199.346-1 Sucursal Start Fire Equipos contra Incendio y Emergencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 6 KG 90% 13.7 MOD. PRO90-6K, PARA USO EN CEKAM COMUNA DE FREIRINA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 6 KG 90% 13.7 MOD. PRO90-6K, PARA USO EN CEKAM COMUNA DE FREIRINA $ 30.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.400 $ 61.400

Total Neto	$ 61.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.666
TOTAL OC	$ 73.066