1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4357-535-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra adquisicion coffe breack capacitación detección Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211002 del sistema PROGRAMA CAPACITACIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795 Comuna Freirina Impuesto 50802,162 Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia del Carmen Razón Social AGUA DULCE R.U.T. 9.063.207-8 Sucursal Patricia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida SALÓN PARA CAPACITACIÓN CON DATA SHOW AMPLIFICACIÓN , SERVICIO DE COFFE BREACK ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 31/12/2018 SALÓN PARA CAPACITACIÓN CON DATA SHOW AMPLIFICACIÓN , SERVICIO DE COFFE BREACK ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 31/12/2018 $ 267.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.380 $ 267.380

Total Neto	$ 267.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.802
TOTAL OC	$ 318.182