1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4357-658-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795 Comuna Freirina Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER CM Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 2239-16-LR15 Guantes quirúrgicos 40   (1665021 )GUANTE LATEX REUTTER LIGERAMENTE EMPOLVADO TALLA M 100 UNIDADES 1667021 (1665021) GUANTE LATEX REUTTER LIGERAMENTE EMPOLVADO TALLA M 100 UNIDADES; Código: ACGUAEMM; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 285.600