1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4357-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro de reparaciones varias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4357-37-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795 Comuna Freirina Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PabloSmith Razón Social JUAN PABLO SMITH VILLALOBOS R.U.T. 11.643.649-3 Sucursal PabloSmith Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad CAMBIO DE AMPOLLETA HALOGENAS Y SOQUETES ÁREA SOME CESFAM CAMBIO DE AMPOLLETA HALOGENAS Y SOQUETES ÁREA SOME CESFAM $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad CAMBIO DE AMPOLLETA HALOGENAS Y SOQUETES SALA ECOGRAFO CESFAM CAMBIO DE AMPOLLETA HALOGENAS Y SOQUETES SALA ECOGRAFO CESFAM $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120