Orden de Compra. Nº4358-1684-CM19 "FAEP 2019 - SERV. DE MOVILIZACION ALUMNOS SECTOR CARRIZAL A ESC DOLLINCO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-1684-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 - SERV. DE MOVILIZACION ALUMNOS SECTOR CARRIZAL A ESC DOLLINCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO
Comuna Nacimiento
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Amador
Razón Social JOSE AMADOR ERICES ROJAS
R.U.T. 13.626.691-8
Sucursal José Amador
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados15 (1381812 )BUS VOLARE W9 FLY VALOR DIARIO 1408312(1381812) BUS VOLARE W9 FLY VALOR DIARIO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
Total Neto $ 2.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.250.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Esta orden de compra esta exenta de impuesto por SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EXENTO DE IMPUESTO.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.