1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4358-35-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SUBV MANT 2017- PINTURAS PARA ESC EL SABER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4362-11-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación R.U.T. 69.170.701-6 Dirección de Unidad de Compra Santa Margarita 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación R.U.T. 69.170.701-6 Dirección de Facturación SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO Comuna Nacimiento Impuesto 88160,19 Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA Nº 695 - NACIMIENTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS R.U.T. 16.823.355-8 Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 6 Galón GALÓN BARNIZ NOGAL, SIMILAR CERESITA, COD 23 ITEM 3.13, CONVENIO DE SUMINISTRO GALÓN BARNIZ, SIMILAR CERESITA, COD 23 ITEM 3.11, CONVENIO DE SUMINISTRO $ 11.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.382 $ 71.382 31211505 Pinturas aceitosas 13 Galón OLEO CERESITA COLORES: SEMIBRILLO MARFIL CLARO (10), CAFÉ MORO (1), AMARILLO REY (2) OLEO CERESITA, COD 68 ITEM 3.3 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 18.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.217 $ 243.217 31211501 Pinturas al esmalte 6 Galón ESMALTE AL SINTÉTICO CERESITA COLOR AZUL PACIFICO ESMALTE AL SINTÉTICO CERESITA COD 58 ITEM 3.3 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 17.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.154 $ 107.154 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 3" COD 36 ITEM 3.3 CONVENIO DE SUMINISTRO BROCHA 3" COD 36 ITEM 3.3 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.144 $ 7.144 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL COD 98 ITEM 3.3 CONVENIO DE SUMINISTRO RODILLO CHIPORRO NATURAL COD 98 ITEM 3.3 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.384 $ 3.384 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro AGUARRAS MINERAL 1 LTS. COD 5 ITEM 3.11 CONVENIO DE SUMINISTRO. AGUARRAS MINERAL 1 LTS. COD 5 ITEM 3.11 CONVENIO DE SUMINISTRO. $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.720 $ 31.720

Total Neto	$ 464.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.160
TOTAL OC	$ 552.161