1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4359-303-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Prosegur mes de noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4359-25-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO R.U.T. 69.170.700-8 Dirección de Unidad de Compra Freire Nº 402 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO R.U.T. 69.170.700-8 Dirección de Facturación Freire Nº 402 A Comuna Nacimiento Impuesto 18601,19 Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 402 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosegur Activa Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.880.070-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prosegur Activa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes MONITOREO MENSUAL ALARMA DEPARTAMENTO DE SALUD MES NOVIEMBRE 2025, FREIRE 402 MONITOREO MENSUAL ALARMA DEPARTAMENTO DE SALUD MES NOVIEMBRE 2025, FREIRE 402, SEGUN FACTURA N°1901748 $ 44.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.986 $ 44.986 92101501 Servicios de vigilancia 2 Mes MONITOREO MENSUAL ALARMA DEPARTAMENTO DE SALUD MES NOVIEMBRE 2025, PRIETO 527 MONITOREO MENSUAL ALARMA DEPARTAMENTO DE SALUD MES NOVIEMBRE 2025, PRIETO 527, SEGUN FACTURA N°1901747 $ 26.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.916 $ 52.916

Total Neto	$ 97.902
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.601
TOTAL OC	$ 116.502