1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-101-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Material Fungible. Esc. Pedro Torres Sabelle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-8-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos sep del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 564103,54 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA ESQUINA Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Sucursal COMERCIAL LA ESQUINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad no definida   cotizacion 1006 $ 2.968.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.968.966 $ 2.968.966

Total Neto	$ 2.968.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.104
TOTAL OC	$ 3.533.070