1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-102-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Sanitización, Escuela Héroes del Itata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-1-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 697181,0486 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Sucursal MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Global   Adquisición de material de sanitización escuela Héroes del Itata, según cotización N° 10 $ 3.669.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.669.374 $ 3.669.374

Total Neto	$ 3.669.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.181
TOTAL OC	$ 4.366.555