1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-136-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Subvención Pro Retención Katherine Monroy Soto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 21645,37 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKAL Razón Social NORMA DEL CARMEN MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 7.638.485-1 Sucursal MAKAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Par 5 minas, 1 goma, 3 plumones, 1 tijera, 2 blusas, 1 polera, 1 pantalón buzo,1 agenda,2 cartulinas, 2 saca puntas, 1 buzo completo,3 calcetas, 2 lapices pasta - 1 par de zapatos, 1 bolso, 1 bolso, 1 cuaderno, 2 cuaderno, 1 estuche, 1 par de calcetines, 1 par de calcetines, 1 pistola silicona, 1 agenda, 3 siliconas, 1 pendrive, 1 caja lápiz de color, 1 compás, 2 correctores, 4 lapices pasta, 2 porta minas, $ 113.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.923 $ 113.923

Total Neto	$ 113.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.645
TOTAL OC	$ 135.568