1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4364-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 34390 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRACOM Razón Social TRACOM COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.430.700-3 Sucursal TRACOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 27 Unidad Recarga extintores 6 kg., según archivo adjunto   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 46191601 Extintores 2 Unidad Extintores 4 kg.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 46191601 Extintores 6 Unidad Recarga extintores 10 Kg., según archivo adjunto   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46191601 Extintores 2 Unidad Recarga extintores 4 kg., según archivo adjunto   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 181.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.390
TOTAL OC	$ 215.390