1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-152-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Ferretería, Escuela Amanda Chávez Navarrete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 387790 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2026 Título Descripción Entrega en Escuela Amanda Chavez Navarrete Horarios: lunes a jueves (8:30-17:00 hrs)                    Viernes (8:30-13:00 hrs) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Adquisición de material de ferretería para la Escuela Amanda Chavez Navarrete según detalle adjunto, se solicita completar formulario de oferente y anexar imágenes de los productos ofertados.   $ 2.041.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.000 $ 2.041.000

Total Neto	$ 2.041.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.790
TOTAL OC	$ 2.428.790