1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-155-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería Esc. Héroes del Itata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 14880,5473 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA AZUL Razón Social JULIO CESAR COLETTI CIFUENTES R.U.T. 8.745.922-5 Sucursal LA CASA AZUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad   Silicona (baño-cocina) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 40142604 Codos de tubo 4 Unidad   Codos PVC. sanitario $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 40141702 Grifos 2 Unidad   Llaves para lavaplato (sala cuna Caricias de Bebé) $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546 40141702 Grifos 15 Unidad   Llaves para lavamano $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.895 $ 47.899 40141702 Grifos 5 Unidad   Llaves angular con flexible $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.966 31231310 Tubería de acero 6 Unidad   Cañería flexible hi-hi 35 mm. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050

Total Neto	$ 78.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.881
TOTAL OC	$ 93.200