1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-20-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4364-23-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita comprar toner, cartridge, Cd's y Pendrive para le Red de Orientación Vocacional del Secano Costero. Proveniente de Licitación 4364-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna -1 Impuesto 41662,44 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Según Archivo Adjunto $ 122.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.016 $ 122.016 43202101 Torres de 100 Unidades IMATION 6 Unidad Torres de 100 Unidades IMATION 6 Torres de 100 Unidades cada uno $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496 43201801 Pendrive de 512 MB KINGSTON 6 Unidad Pendrive de 512 MB KINGSTON Pendrive de 512 MB. $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.764 $ 37.764

Total Neto	$ 219.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.662
TOTAL OC	$ 260.938