1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-209-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Subvención Pro Retención Bárbara Montecinos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 13528,57 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKAL Razón Social NORMA DEL CARMEN MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 7.638.485-1 Sucursal MAKAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Par 2 plumones, 1 lápiz 1 bolso, 1 polera, 2 polainas,1 mochila, 1 pendrive, 1 set reglas, 1 caja de lapices, 2 destacadores, 3 plumones, 2 pegamentos, 2 lapices, 1 tijera, 1 compás, 2 gomas, 1 saca puntas, 1 resma, 2 cartulinas, 2 goma eva, 1 zapatilla, 1 panty, 1 panty, $ 71.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.203 $ 71.203

Total Neto	$ 71.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.529
TOTAL OC	$ 84.732