1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-219-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA, ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 347452,81 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Union Quillon Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda. R.U.T. 76.183.572-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería La Union Quillon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE OFERTE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SOLICITADO. TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS CARACTERÍSTICAS Y MARCA IDÉNTICAS $ 1.828.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.699 $ 1.828.699

Total Neto	$ 1.828.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.453
TOTAL OC	$ 2.176.152